目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
麦积山石窟艺术研究所是麦积山石窟的保护管理机构，主要承担石窟艺术研究、文物保护与利用、国内外游人接待、对外宣传等4项工作职责。
二、机构设置
内设办公室、人力资源科、保卫科、考古研究室、保护研究室、信息资料室、美术研究室、数字中心、社会教育部9个科室。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
（以上9张表详见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,533.13万元。收、支较上年决算数减少1,234.10万元,下降25.89%,主要原因是受疫情影响，文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,162.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,082.41万元，占97.47%；事业收入80.00万元，占2.53%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,533.13万元，其中：基本支出2,134.37万元，占60.41%；项目支出1,398.76万元，占39.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,082.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少92.45万元，下降2.91%。主要原因是受疫情影响，文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,082.41万元，较上年决算数减少92.45万元，下降2.91%。主要原因是受疫情影响，文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出减少。主要用于以下几个方面：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2,860.94万元，支出决算为2,864.77万元，完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，文物保护项目支出减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为108.82万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的105.97%,决算数大于预算数的主要原因是2020年一名退休职工去世，发放了死亡抚恤金。
3．卫生健康支出年初预算数为52.82万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为49.50万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,796.41万元。其中：人员经费1,055.55万元，较上年决算数减少203.02万元，下降16.13%，主要原因是受疫情影响，职工绩效工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等社会保障缴费，以及住房公积金、 退休金、抚恤金、奖励金等。公用经费740.86万元，较上年决算数减少521.11万元，下降41.29%，主要原因是受疫情影响，印刷费、差旅费及劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为59.47万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的59.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生出国（境）支出，公务接待活动减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为44.86万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的73.83%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了公务用车次数。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费年初预算数为44.86万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的73.83%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了公务用车次数。
3.公务接待费年初预算数为9.61万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的20.50%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了公务接待活动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待47批次450人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数减少29.17万元，下降98.41%，主要原因是受疫情影响，减少了相关会议活动。本年度培训费支出4.08万元，较上年决算数减少1.06万元，下降20.62%，主要原因是受疫情影响，减少了相关培训活动。
九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式及委托第三方形式开展绩效自评开展自评1项，涉及资金100万元；从评价情况来看，综合评分92.4分，满分100分，绩效评价级别为“优”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件2）
麦积山石窟业务活动费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体上完成了年初设定的目标值。项目全年预算数为580万元，由于疫情影响，游客人数减少，门票收入锐减，全年预算数调整为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照工作计划，完成13000平方米园林养护工作，完成220位职工体检工作，并及时完成库房临摹雕塑拍照除尘工程、麦积山石窟栈道油漆工程、麦积山石窟艺术研究所零星项目搭设脚架工程、麦积山大石头改造工程，并保证工程验收合格率达到100%。园林养护工作验收合格率达到100%，栈道完好率达到85%，准时接待游客并保证有责投诉事件发生数为0起，确保景区安全事故发生数为0起，职工人员体检覆盖率达到100%。
2.绩效评价报告（见附件3）
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘公安网备 6209820200020
