按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1．主要职能。甘肃北石窟寺文物保护研究所是敦煌研究院下设的庆阳北石窟寺专门的保护机构。主要职能有：
（1）负责北石窟寺日常文物保护与研究；
（2）负责北石窟寺石窟文物、单位财产及游客的安全保卫工作；
（3）负责游客接待及职能职责讲解工作；
（4）负责对外宣传，对外开放和北石窟寺文物事业的健康发展。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
北石窟寺文物保护研究所下设办公室、保卫科、文物保护研究室和社会教育部4个科室。
（二）参照公务员法管理单位。
无
（三）直属事业单位。
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入300.79万元，比2021年预算增加了30.71万元，增加11.37%，增加的主要原因是人员增加，一般公共预算收入比上年有所上涨。包括：一般公共预算收入297.59万元，上级补助收入收入3.2万元。
（二）支出预算
2022年支出预算300.79万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加30.71万元，增加11.37%，增加的主要原因是包括：人员增加。
1.文化旅游体育与传媒支出：251.15万元
2.社会保障和就业支出23.61万元
2.卫生健康支出11.02万元。
3.住房保障支出15.01万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出297.59万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出197.59万元，比2021年预算166.88万元增加30.71万元，增长11.5%，增长主要原因是：新调入一名职工，人员增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算100万元，与2021年预
持平。
保障运转经费1个，主要是北石窟业务活动费
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元。无因公出国，相关表格为空表。
2.公务接待费0.05万元，比2021年预算0.12万元减少0.07万元，减少58%，减少的主要原因是：严格执行年度预算三公经费递减要求。
3.公务用车购置及运行维护费0.33万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.33万元）。比2021年0.56万元预算减少0.23万元，下降41%，下降的主要原因是：严格执行年度预算三公经费递减要求。
4.培训费0.22万元，与2021年预算持平。
5.会议费0万元。2022年预算未安排会议费，相关表格为空表。
6.机关运行经费0万元。2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表
（二）非税收入情况
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收 100万元。
（三）政府采购情况
2022年预算未安排政府采购支出，相关表格为空表。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为222.36万元。其中：办公用房830平方米，价值109.2万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值21万元。
（五）重点项目情况
（1）项目名称：甘肃庆阳北石窟寺保护总体规划
（2）项目概况：对北石窟寺遗产状况、遗产构成、综合现状评估、规划对策、分类专项规划。形成《庆阳北石窟寺保护总体规划（2021-2035）》电子文 档和纸质文档，包括规划文本、 规划图纸、规划说明和基 础资料汇编四部分。
（3）预期总体目标：通过对中国佛教传播史、丝绸之路发展史、佛教石窟考古历程、陇东地区区域历史地理以及北石窟碑刻、题记等相关史料及物质文化遗存的广泛和深入的研究，全面了解北石窟寺的保存现状、历史沿革、历史文化和艺术价值，修编《庆阳北石窟寺保护总体规划（2021-2035）》，制定相应的保护修缮、展示利用、环境整治等技术管理措施，以图、文、表等形式详细的说明，指导后续石窟文物保护利用工程的开展，尽可能真实、全面地保存并延续北石窟文物的历史信息及各类价值。
（4）立项依据：《庆阳北石窟寺保护总体规划（2021-2035）》的修编是实施北石窟寺各类文物本体修缮工程和展示利用工程以及石窟考古项目的重要依据。
（5）实施计划：
1.前期工作。对原规划进行分析研判，实地考察，收集资料，签订合同。
2.实地调研。利用80天进行现场调查、文物调查、环境基础设施调查、相关管理使用情况调查、人文环境调查、区域及周边景观环境调查。
3.修编规划内容。利用60天对原规划实施效果进行综合评估 调研资料整理，文字、照片资料 处理价值评估及载体认定 现状评估、致因及威胁因素分析。
4.规划成果编制。利用135天编制规划文本，绘制规划图纸， 编写规划说明，编制基础资料汇编，完成保护规划成果。
（6）预算总安排98万元，其中2022年度预算安排50万元，2023年预算安排47.88万元
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。
为进一步加强预算管理，提升财政资金使用绩效水平，确保了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。按照省财政厅绩效自评工作要求，及时安排部署，明确工作要求，按照既定的评价指标分类实施绩效自评工作。通过对部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度和单位预算执行率等五个方面进行了评价，圆满完成了年初制定的目标。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年，本单位预算支出项目1个，项目名称北石窟寺业务活动费，为2022年度预算门票收入。
八、名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件1.甘肃北石窟寺文物保护研究所2022年部门预算公开表.
2.2022年省级部门预算支出绩效目标表（甘肃北石窟寺文物保护研究所）
3.2022年甘肃北石窟寺文物保护研究所整体支出绩效目标表
甘公安网备 6209820200020
