目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃北石窟寺文物保护研究所是敦煌研究院下设的庆阳北石窟寺专门的保护机构。主要职能有：
（1）负责北石窟寺日常文物保护与研究。
（2）负责北石窟寺石窟文物、单位财产及游客的安全保卫工作。
（3）负责游客接待及职能职责讲解工作。
（4）负责对外宣传，对外开放和北石窟寺文物事业的健康发展。
二、机构设置
北石窟寺文物保护研究所下设办公室、保卫科、文物保护研究室和社会教育部4个科室。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1540.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少655.83万元,下降29.85%,主要原因是：2023年项目资金收入减少。项目支出减少原因主要是：国家文物保护项目、省级文物保护项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计758.48万元,其中：财政拨款收入481.88万元,占63.53%；上级补助收入100.00万元,占13.18%；事业收入176.60万元,占23.28%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1337.60万元,其中：基本支出394.48万元,占29.49%；项目支出943.12万元,占70.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1081.82万元。与上年相比,各减少805.44万元,下降42.68%。主要原因是2023年项目资金收入减少，国家和省级保护专项支出同比减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出878.45万元,较上年决算数减少408.86万元,下降31.76%。主要原因是2023年由于政策调整，门票收入在预算中被编入事业收入，且国家和省级保护专项支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出878.45万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.43万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出807.23万元，占91.89%；社会保障和就业支出34.13万元,占3.89%；卫生健康支出15.02万元,占1.71%；住房保障支出19.64万元,占2.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.88万元,支出决算为878.45万元,完成年初预算的350.15%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的243%,决算数大于预算数的主要原因根据省级文物保护项目特点和经费使用实际情况进行科目调整。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为182.09万元,支出决算为807.23万元,完成年初预算的443.31%,决算数大于预算数的主要原因是单位加大结转项目的支出进度。
3．社会保障和就业支出年初预算数为34.13万元,支出决算为34.13万元,完成年初预算的100.0%。
4.卫生健康支出年初预算数为15.02万元,支出决算为15.02万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为19.64万元,支出决算为19.64万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出250.88万元。其中：
人员经费237.55万元,较上年决算数增加44.26万元,增长22.9%,主要原因是单位人员增加，按政策规定正常的增资。。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。
公用经费13.33万元,较上年决算数减少98.77万元,下降88.11%,主要原因是2023年由于政策调整，门票收入在预算中被编入事业收入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、专业材料费、劳务费、委托业务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元，较上年决算数无变化。主要原因是根据省财政厅要求，我所落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，严格按照只减不增原则执行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年及上年未安排人员因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.33万元,支出决算为0.33万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我所落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，严格按照只减不增原则执行。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年及上年未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费全年预算数为0.33万元,支出决算为0.33万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我所落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，严格按照只减不增原则执行。
3.公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我所落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，严格按照只减不增原则执行。
4.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.05万元。主要是国内文博单位之间的调研、学术交流活动。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次15人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2023年及上年未安排会议费支出。
本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我所落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，严格按照只减不增原则执行。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展一般公共预算项目支出绩效管理。
二、绩效自评结果
本单位未开展项目支出绩效管理。
三、部门绩效评价结果
绩效自评报告（见附件2、3）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公安网备 6209820200020
