目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃炳灵寺文物保护研究所隶属敦煌研究院，是处级建制的全额拨款事业单位。主要职能是负责保护和管理炳灵寺石窟的文物安全与弘扬炳灵寺石窟悠久的历史文化遗产，并对其进行考古研究等工作。
二、机构设置
甘肃炳灵寺文物保护研究所内设4个科室：办公室、保卫科、社会教育部、文物保护研究室。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2185.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加715.45万元,增长48.66%,主要原因是受疫情影响消除，门票收入大幅增加；各项支出业务正常开展，导致支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1794.63万元,其中：财政拨款收入427.40万元,占23.82%；事业收入1128.71万元,占62.89%；其他收入238.51万元,占13.29%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1925.05万元,其中：基本支出1461.59万元,占75.92%；项目支出463.46万元,占24.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为508.04万元。与上年相比,各减少645.68万元,下降55.97%。主要原因是2022年度单位门票收入纳入财政项目管理，收入性质为财政拨款；2023年度单位门票收入未纳入财政项目管理，收入性质为事业收入，导致财政拨款收支变动比率较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出504.49万元,较上年决算数减少568.59万元,下降52.99%。主要原因是2022年度单位门票收入纳入财政项目管理，收入性质为财政拨款；2023年度单位门票收入未纳入财政项目管理，收入性质为事业收入，门票收入的支出为非财政拨款支出，导致财政拨款支出变动比率较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出504.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出399.00万元，占79.09%；社会保障和就业支出57.01万元,占11.3%；卫生健康支出21.44万元,占4.25%；住房保障支出27.04万元,占5.36%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.70万元,支出决算为504.49万元,完成年初预算的145.93%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为250.91万元,支出决算为399.00万元,完成年初预算的159.02%,决算数大于预算数的主要原因是用于文物保护的财政拨款项目收入增加，2023年收到了省级文物保护专项资金和省级课题经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为46.31万元,支出决算为57.01万元,完成年初预算的123.11%,决算数大于预算数的主要原因是收到省级机关事业单位死亡人员抚恤金。
3．卫生健康支出年初预算数为21.44万元,支出决算为21.44万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数一致。
4．住房保障支出年初预算数为27.04万元,支出决算为27.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.70万元。其中：
人员经费327.59万元,较上年决算数减少52.66万元,下降13.85%,主要原因是部分人员经费由单位门票收入保障，2023年门票收入未纳入财政项目管理，资金性质为事业收入，导致用财政拨款支出的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。
公用经费18.11万元,较上年决算数减少359.71万元,下降95.21%,主要原因是2023年门票收入未纳入财政项目管理，资金性质为事业收入，2023年支出的公用经费大部分为非财政拨款支出，导致财政拨款公用经费支出大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.59万元,支出决算为2.59万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.6万元,增长29.91%,主要原因是受疫情影响消除，单位业务正常开展，“三公”经费支出恢复正常。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年及上年未安排人员因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.5万元,增长26.09%,主要原因是受疫情影响消除，单位业务正常开展，公务用车购置及运行维护费支出恢复正常。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年及上年未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.5万元,增长26.09%,主要原因是受疫情影响消除，单位业务正常开展，公务用车运行维护费支出恢复正常。
3.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.19万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.1万元,增长110.41%,主要原因是受疫情影响消除，单位业务正常开展，公务接待费支出恢复正常。
外事接待费支出0.00万元。主要是单位未安排外事接待。
其他国内公务接待支出0.19万元。主要是来炳开展项目业务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待7批次36人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待7批次,36人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未参加需要支付会议费相关的会议。本年度培训费支出0.57万元,较上年决算数增加0.56万元,增长5600.0%,主要原因是2022年度受疫情影响，收入锐减，专技人员继续教育培训费由个人承担，2023年受疫情影响消除，单位承担了专技人员继续教育培训费；另有1人参加上级单位组织的赴外地培训，培训费由单位承担，2022年无此培训，故本年培训费同比大幅增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.93万元,其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。因2023年我单位门票收入未纳入财政项目管理，往年运行的炳灵寺石窟业务活动费项目，未开展绩效评价工作；开展了2023年甘肃炳灵寺文物保护研究所整体支出绩效自评工作。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年甘肃炳灵寺文物保护研究所整体支出绩效自评结果。
2023年甘肃炳灵寺文物保护研究所整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1925.05万元,执行数为1925.05万元,完成预算的100%。
绩效目标完成情况：一是较好的完成了党支部标准化建设、全年的综合管理、财务管理、后勤保障服务工作；有序推进了工程项目的筹备工作；二是完成了2023年度全面质量管理目标责任安全工作；完成了景区安全管理；窟区文物巡视检查；保障游客、公共设施、文物财产安全；完成了其他安全管理工作；三是基本完成了全面质量管理目标责任清单工作；完成了洞窟文物日常巡查工作；完成了监测预警系统的数据采集和设备管理维护工作；完成了文物本体保护项目；完成游客接待量23.01万人次目标；完成了全年讲解任务；完成了重大节会、重要接待的讲解服务。
发现的主要问题及原因：在推动炳灵石窟保护、研究、弘扬事业发展方面距离敦煌研究院“典范”和“高地”建设还有差距，石窟仍面临着风化、水蚀、地震等多种自然灾害的威胁，保护工作仍然任重道远。石窟病害检测和预防工作仍需加强，石窟的历史价值和文化内涵挖掘不够深入。
下一步改进措施：
在人才队伍建设方面：落实好扩编引才政策，完善中层干部队伍建设。加大校园招聘宣传推广力度，实施高层次人才公开招录、考核招聘，开展校园招聘、定向培养等灵活的人才引进模式，扩大高层次人才队伍规模。持续加大干部教育培养力度，完善干部考核评价、选拔任用机制，建立一支精干高效，想干事、能干事、善干事、干成事的中层干部队伍，充分调动中层干部的工作积极性，更加有序高效地开展全所各项工作。
在文物保护研究方面：科学有序、稳步推进落实“十四五”时期的发展目标和主要任务；针对石窟面临的自然灾害风险，需要更加科学和全面的保护措施；进一步拓展炳灵寺石窟内容研究的广度和深度，将研究成果运用到文物保护的实践当中，积极申报科研课题和文物保护工程项目，提升文物保护研究的能力与水平。
在文化弘扬展示方面：着力加强从业人员培训力度、提升服务水平、扩增接待能力，丰富弘扬展示形式，系统挖掘黄河文化与石窟文化所蕴含的中国精神、世界意义、当代价值，大力推动黄河文化民族化、科学化、大众化传播，讲好黄河故事，坚定文化自信，为新时代保护传承弘扬好黄河文化凝聚共识和智慧。
2023年度省级预算执行情况部门整体支出绩效自评表（见附件2）
2023年度甘肃炳灵寺文物保护研究所预算执行情况自评报告（见附件3）
三、部门绩效评价结果
2023年我单位未开展部门绩效评价工作。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公安网备 6209820200020
