目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
麦积山石窟艺术研究所是麦积山石窟的保护管理机构，主要承担石窟艺术研究、文物保护与利用、国内外游人接待、对外宣传等4项工作职责。
二、机构设置
内设办公室、人力资源科、保卫科、考古研究室、保护研究室、信息资料室、美术研究室、数字中心、社会教育部9个科室。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6421.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加408.36万元,增长6.79%,主要原因是随着疫情的结束，我单位2023年门票收入有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6355.05万元,其中：财政拨款收入1918.23万元,占30.18%；事业收入4336.10万元,占68.23%；其他收入100.71万元,占1.58%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4932.20万元,其中：基本支出3360.16万元,占68.13%；项目支出1572.04万元,占31.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1984.44万元。与上年相比,各减少2662.28万元,下降57.29%。主要原因是2023年由于政策调整，我单位征收的门票收入在预算中被编入事业收入，未纳入财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1520.59万元,较上年决算数减少3059.93万元,下降66.8%。主要原因是2023年由于政策调整，我单位征收的门票收入在预算中被编入事业收入，一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1520.59万元，主要用于以下方面：科学技术支出78.08万元，占5.13%；文化旅游体育与传媒支出1082.97万元，占71.22%；社会保障和就业支出181.41万元,占11.93%；卫生健康支出82.74万元,占5.44%；住房保障支出95.39万元,占6.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1231.29万元,支出决算为1520.59万元,完成年初预算的123.5%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为78.08万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位根据省级文物保护项目特点和经费使用实际情况进行了科目调整。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为883.69万元,支出决算为1082.97万元,完成年初预算的122.55%,决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位国家文物保护专项资金及省级文物保护专项资金支出增加199.28万元。
3．社会保障和就业支出年初预算数为169.47万元,支出决算为181.41万元,完成年初预算的107.05%,决算数大于预算数的主要原因是我单位2023年去世人员抚恤金未包含在年初预算中。
4．卫生健康支出年初预算数为82.74万元,支出决算为82.74万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为95.39万元,支出决算为95.39万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1243.23万元。其中：
人员经费1177.56万元,较上年决算数减少152.95万元,下降11.5%,主要原因是2023年由于政策调整，我单位征收的门票收入在预算中被编入事业收入，人员经费中绩效工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、以及住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费65.67万元,较上年决算数减少853.54万元,下降92.86%,主要原因是2023年由于政策调整，我单位征收的门票收入在预算中被编入事业收入，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.77万元,支出决算为9.77万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少28.04万元,下降74.16%,主要原因是2023年由于政策调整，我单位征收的门票收入在预算中被编入事业收入，相应收入安排的三公经费做入了公用经费定额补助（事业）。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位征收的门票收入在预算中被编入事业收入，相应收入安排的因公出国(境)费用做入了公用经费定额补助（事业），2023年未使用财政拨款组织因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.06万元,支出决算为9.06万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少27.95万元,下降75.52%,主要原因是我单位2023年征收的门票收入在预算中被编入事业收入，相应收入安排的公务用车运行维护费做入了公用经费定额补助（事业），另我单位落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，在实际工作中压缩了公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是我单位2023年未购置公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为9.06万元,支出决算为9.06万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少27.95万元,下降75.52%,主要原因是我单位2023年征收的门票收入在预算中被编入事业收入，相应收入安排的公务用车运行维护费做入了公用经费定额补助（事业），另我单位落实“过紧日子”要求，严格执行中央相关规定，在实际工作中压缩了公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.71万元,支出决算为0.71万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.08万元,下降10.52%,主要原因是我单位2023年征收的门票收入在预算中被编入事业收入，相应收入安排的公务接待费做入了公用经费定额补助（事业）。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.71万元。主要是相关文博单位学术交流活动。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待7批次230人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.33万元,下降100.0%,主要原因是我单位2023年征收的门票收入在预算中被编入事业收入，相应收入安排的会议费做入了公用经费定额补助（事业）。
本年度培训费支出3.39万元,较上年决算数减少1.37万元,下降28.78%,主要原因是我单位2023年征收的门票收入在预算中被编入事业收入，相应收入安排的培训费做入了公用经费定额补助（事业）。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金1048.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,该项目按照合同约定完成了麦积山石窟科研基地建设项目、麦积山石窟室外工程、麦积山石窟附属工程、麦积山石窟科研基地地下车库封闭工程、麦积山石窟科研基地东侧钢结构车棚建设工程、麦积山石窟文物保护中心建设，麦积山石窟零星工程的建设内容，并及时支付了工程款项；严格遵守了有关业务管理的规章制度，资金支出合理合规；基础设施建设项目有效改善了职工工作环境和提升游客服务体验，改善了石窟周边林区及窟区生物防治情况，提升了麦积山石窟文物保护水平，较好完成了预期年度总体目标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映麦积山石窟基础设施建设等1个项目绩效自评结果。
1.“麦积山石窟基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.6分。项目全年预算数为2050万元,执行数为1048.09万元,完成预算的51.13%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同约定完成了麦积山石窟科研基地建设项目、麦积山石窟室外工程、麦积山石窟附属工程、麦积山石窟科研基地地下车库封闭工程、麦积山石窟科研基地东侧钢结构车棚建设工程、麦积山石窟文物保护中心建设，麦积山石窟零星工程的建设内容，并及时支付了工程款项；二是基础设施建设项目有效改善了职工工作环境和提升游客服务体验，改善了石窟周边林区及窟区生物防治情况，提升了麦积山石窟文物保护水平。发现的主要问题及原因：一是项目支出预算执行率及结转结余变动率未有效完成年初预定目标，主要原因是单位管理制度还不够完善；二是项目资金支出执行不及时，进度有所缓慢；一些项目正在组织工程验收，待验收通过后才能进行资金支付，导致单位结转结余率较上年有所增加。下一步改进措施：一是单位将以卓越绩效模式为抓手，实施全面质量管理，继续完善各项制度，严格按制度管事管人，切实提高管理水平，积极推进项目的实施，二是提高项目资金执行率，更好的保障麦积山石窟艺术研究所“保护、研究、弘扬”事业高质量发展。项目绩效自评情况：麦积山石窟基础设施建设项目绩效自评情况为“优”。
三、部门绩效评价结果
部门绩效评价结果为优。（见附件3）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公安网备 6209820200020
